索引號: 000014348/2018-02590 文種: 其他信息
發布機構: 松山鎮人民政府 文號:
發布日期: 2018-09-07 成文日期: 2018-09-07
信息名稱: 天祝藏族治縣松山鎮人民政府2017年度部門決算公開

天祝藏族治縣松山鎮人民政府2017年度部門決算公開

一、部門(單位)情況

一)基本情況。

1.主要職能。

1).宣傳貫徹黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,落實各項強農惠農政策、扶貧開發政策和省、市、縣關于加快農村發展的各項決策部署;

2).科學編制和組織實施好本鎮經濟社會發展總體規劃和小城鎮、產業發展、新農村和社會事業發展專項規劃;制定年度發展目標和推進措施,加快城鎮一體化發展;

3).做好農村土地流轉經營服務,保護好基本農田和草原;組織實施好區域內生態建設、農牧區基礎設施和產業發展等重大項目;

4).抓好產業結構調整,發展節水高效現代農牧業,壯大特色產業基地規模,培育龍頭企業,扶持各類農牧民經濟合作組織,健全農村市場和農牧業服務體系,提升產業化經營水平;促進民營經濟和勞務經濟發展,引導農牧民多渠道轉移就業,增加農牧民收入。

5).加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中的突出問題;促進農村義務教育發展,推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,完善農村最低生活保障制度;

6).加強農村精神文明建設,加大公共設施建設投入,繁榮農村公共農機;

7).提高農村人口素質,穩定農村低生育水平;

8).加強農村環境衛生綜合整治,著力改善農村人居環境,做好防災減災工作;

9).強化農牧業科技服務和農牧民培訓教育,培養有農機、懂技術、會經營的新型農牧民;建立健全信息網絡服務體系,加強農資市場和農畜產品質量安全監管,為農村發展營造良好環境;

10).做好五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、養老保險、老齡服務和其他社會救助工作;

11).拓寬服務渠道,推行“一站式”服務,方便群眾辦事。

12).著力增強社會管理職能,深入開展平安創建活動,實行群防群治,搞好社會治安綜合治理;

13).建立健全農村應急管理體制,提高危急處置能力,維護農村社會公共秩序;

14).做好農村信訪、法律服務和人民調解工作,暢通民意訴求渠道,及時化解處理土地流轉、土地征用、水權配置、林權改革等方面的突出矛盾和民事糾紛,妥善處理人民內部矛盾;

15).依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗族勢力干預農村公共事務,促進農村社會穩定;

16).推進依法行政,健全保障農牧民權益機制,維護農村社會公平正義。

17).加強農村黨的基層組織建設,配強配優村級班子,加強農村黨員干部隊伍建設;

18).做好人大、群團、國防教育、征兵等工作;

19).指導村民自治,完善民主議事制度,推進村務公開、財務公開,引導農牧民有序參與村級事務管理;

20).加快農村社區建設,促進社會組織健康發展,培育農村服務性、公益性互助性社會組織,增強社會自治功能;

21).加強農村法制宣傳教育,強化涉農執法監督和司法保護,推進農村依法治理。

22).完成縣委、縣政府交辦的其它事項。

2.機構情況,包括當年變動情況及原因。

   松山鎮人民政府內設行政單位一個,事業單位5個。具體如下:松山鎮財政所;松山鎮計生站;松山鎮文化站;松山鎮農業站;松山鎮農技站。

3.人員情況,包括當年變動情況及原因。

全鎮總編制數為88個,其中,行政編制25個,工勤人員編制1個,事業編制62個。年末實有行政編制22人,事業編制56人,行政退休人員6人,事業退休人員4人。

二、2017年度部門決算情況說明。

(一)收入支出總體情況

1.2017年度,松山鎮決算收入4154.58萬元,比2016年決算收入減少2019.82萬元,減少32.71%;2017年年初預算收入1714.37萬元,決算收入比預算收入增加2440.21萬元,完成預算收入的242.34%。

2017年度,松山鎮決算支出4434.1萬元,比2016年決算支出減少1185.6萬元,減少26.74%;2017年年初預算支出3530.81萬元,決算支出比預算支出增加903.29萬元,完成預算支出的125.58%。

決算收支大于預算收支主要原因:行政本級項目增加。

(二)收入支出結構情況

2017年度,松山鎮決算收入4154.58萬元,其中:財政撥款收入3578.28萬元,占總收入86.13%,其他收入576.3萬元,占總收入13.87%。

2017年度,松山鎮決算支出4434.12萬元,按支出經濟分類:基本支出1198.35萬元,占總支出的27.03%;項目支出3235.77萬元,占總支出的72.97%。按支出功能分類:一般公共服務(類)支出899.22萬元,占總支出的20.28%;文化體育與傳媒支出21.26萬元,占總支出的0.48%;社會保障和就業(類)支出69.45萬元,占總支出的1.57 %;醫療衛生(類)支出82.88萬元,占總支出的1.87%;節能環保支出13萬元,占總支出的0.29%;農林水支出2803.86萬元,占總支出的63.23%;交通運輸支出14.99萬元,占總支出的0.34%;資源勘探信息等支,1元,占總支出的0.02%,住房保障支出(類)528.46萬元,占總支出的11.92%。

(三) “三公”經費

2017年度,松山鎮“三公”經費財政撥款支出10.51萬元,比2016年度決算支出減少1.1萬元,減少10.47%;2017年年初預算支出14萬元,決算支出比預算支出減少3.51萬元。“三公”經費減少的主要是由于:合理使用公車,合理公務接待。

“三公”經費財政撥款具體如下:

 

1.因公出國(境)費末發生。

2.公務用車購置及運行費8.2萬元。其中:公務用用車購置支出為0萬元,公務用車運行費8.2萬元。2017年年初預算數為11萬元,決算支出比預算支出減少2.8萬元,完成預算的74.55%。2017年決算支出比2016年決算支出減少2.8萬元,下降25.45%。公務用車購置及運行費減少主要原因是合理有效使用車輛,公務用車保有1輛。

3.公務接待費2.31萬元,2017年年初預算數為3萬元,決算支出比預算支出減少0.69萬元,較預算下降23%。2017年決算支出比2016年決算支出增加1.7萬元,增加280%。主要用于接待各類檢查工作組。共接待,192批次,828人

(四)其他重要事項的說明

1.機關運行經費支出情況(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥 款基本支出中公用經費之和保持一致)

本部門2017年度機關運行支出經費1198.35萬元,比2016年度決算支出增加118.65萬元,上漲10.99%。主要原因是人員變動增加。

2.政府采購支出情況(各部門各單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入 2017 年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

本部門2017年度政府采購支出不未發生。

(五)部門績效評價進展情況

    2018年,松山鎮人民政府將繼續推進績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控。

  (六)國有資產占用情況說明

     2017年,松山鎮人民政府國有資產決算總額3458290.00元,其中辦公用房2647.82平米2134896元;通用設備789717.5元;專用設備154960元;家具、用具、裝具等378716.5元。

 

 

注:名詞解釋

 

“三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明;

機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。

(如:財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

事業收入:事業收入是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入

經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務:指省財政廳用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

三公經費:是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)人提供資金的安全保障

2017年決算公開數據(松山鎮人民政府).xls

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