索引號: 000014348/2019-03073 文種:
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發布日期: 2019-10-29 成文日期:
信息名稱: 天祝縣天堂鎮2018年度部門決算公開說明

天祝縣天堂鎮2018年度部門決算公開說明

   根據天祝縣財政局關于2018年度部門決算公開的有關要求,現將我單位2018年度部門決算及“三公經費”情況公開如下:

  一、部門概況

  ()主要職能

  1.部門職能

  (1)宣傳貫徹黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,落實各項強農惠農政策、扶貧開發政策和省、市、縣關于加快農村發展的各項決策部署;

  (2)科學編制和組織實施好本鎮經濟社會發展總體規劃和小城鎮、產業發展、新農村和社會事業發展專項規劃;制定年度發展目標和推進措施,加快城鄉一體化發展;

  (3)做好農村土地流轉經營服務,保護好基本農田和草原;組織實施好區域內生態建設、農牧區基礎設施和產業發展等重大項目;

  (4)抓好產業結構調整,發展節水高效現代農牧業,壯大特色產業基地規模,培育龍頭企業,扶持各類農牧民經濟合作組織,健全農村市場和農牧業服務體系,提升產業化經營水平;促進民營經濟和勞務經濟發展,引導農牧民多渠道轉移就業,增加農牧民收入。

  (5)加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中的突出問題;促進農村義務教育發展,推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,完善農村最低生活保障制度;

  (6)加強農村精神文明建設,加大公共設施建設投入,繁榮農村公共文化;

  (7)提高農村人口素質,穩定農村低生育水平;

  (8)加強農村環境衛生綜合整治,著力改善農村人居環境,做好防災減災工作;

  (9)強化農牧業科技服務和農牧民培訓教育,培養有文化、懂技術、會經營的新型農牧民;建立健全信息網絡服務體系,加強農資市場和農畜產品質量安全監管,為農村發展營造良好環境;

  (10)做好五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、養老保險、老齡服務和其他社會救助工作;

  (11)拓寬服務渠道,推行“一站式”服務,方便群眾辦事。

  (12)著力增強社會管理職能,深入開展平安創建活動,實行群防群治,搞好社會治安綜合治理;

  (13)建立健全農村應急管理體制,提高危急處置能力,維護農村社會公共秩序;

  (14)做好農村信訪、法律服務和人民調解工作,暢通民意訴求渠道,及時化解處理土地流轉、土地征用、水權配置、林權改革等方面的突出矛盾和民事糾紛,妥善處理人民內部矛盾;

  (15)依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗族勢力干預農村公共事務,促進農村社會穩定;

  (16)推進依法行政,健全保障農牧民權益機制,維護農村社會公平正義。

  (17)加強農村黨的基層組織建設,配強配優村級班子,加強農村黨員干部隊伍建設;

  (18)做好人大、群團、國防教育、征兵等工作;

  (19)指導村民自治,完善民主議事制度,推進村務公開、財務公開,引導農牧民有序參與村級事務管理;

  (20)加快農村社區建設,促進社會組織健康發展,培育農村服務性、公益性互助性社會組織,增強社會自治功能;

  (21)加強農村法制宣傳教育,強化涉農執法監督和司法保護,推進農村依法治理。

  (22)完成縣委、縣政府交辦的其它事項。

  ()部門決算單位構成

  天堂鎮部門決算包括:1個本級決算,5個單位決算。具體如下:

  1、天堂鎮財政所;

  2、天堂鎮計生站;

  3、天堂鎮文化站;

  4、天堂鎮農業站;

  5、天堂鎮農機站。

  人員編制數為67,年末實有人數56人。其中政府機關人員編制數為27,年末實有人數為25;工勤人員編制數為2,年末實有人數為1;事業人員編制數為38,年末實有人數為31人。

  二、2018年度部門決算情況說明

  ()收入支出總體情況

  2018年各部門共收入7761.05萬元,財政撥款收入7046.02萬元,其中政府性基金8萬元,其他收入715.03萬元。2018年各部門共支出8147.03萬元,其中:基本支出1567.80萬元,占總支出的19.24%(工資福利支出515.15萬元,占總支出的6.32%,商品和服務支出270.91萬元,占總支出的 3.33%,對個人和家庭的生活補助支出840.23萬元,占總支出的10.3%);項目支出6579.23萬元,占總支出的80.75%

  1.2018年度,天堂鎮決算收入7761.05萬元,2017年決算收入增加 1480.23萬元,增長19.07%;

  2.2018年度,天堂鎮決算支出8147.03萬元,2017年決算支出增加1316.64萬元,增長16.16%;

決算收支大于預算收支主要原因:行政本級項目增加。

  ()收入支出結構情況

  2018年度,天堂鎮決算收入7761.05萬元,其中:財政撥款收入7046.02萬元,90.79%

  2018年度,天堂鎮決算支出8147.03萬元,按支出經濟分類:基本支出1567.80萬元,占總支出的19.24%(工資福利支出515.15萬元,占總支出的6.32%,商品和服務支出270.91萬元,占總支出的3.33%,對個人和家庭的生活補助支出840.23萬元,占總支出的10.31%);項目支出6579.23萬元,占總支出的80.75%

  () “三公”經費

  2018年度,天堂鎮“三公”經費財政撥款支出9.92萬元,2017年度決算支出增加4.32萬元,上升77.14%;2018年年初預算支出13萬元,決算支出比預算支出減少3.08萬元。“三公”經費減少的主要是由于:合理使用公車,合理公務接待。

“三公”經費財政撥款具體如下:

  1.因公出國()費末發生。

  2.公務用車購置及運行費4.87萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行費4.87萬元。2018年年初預算數為8萬元,決算支出比預算支出減少3.13萬元,完成預算的60.88%2018年決算支出比2017年決算支出減少0.73萬元,下降13.04%。公務用車購置及運行費減少主要原因是合理有效使用車輛。公務用車購置數0,保有量1輛。

  3.公務接待費支出5.05萬元,2018年年初預算數為5萬元,決算支出比預算支出增加0.05萬元。2018年決算支出比2017年決算支出減少1.95萬元。

  ()決算支出績效情況

  機關運行經費支出情況

  工資福利支出515.15萬元。其中,基本工資支出207.37萬元,津貼補貼支出275.54萬元,獎金0萬元。商品和服務支出270.91萬元。其中,辦公費118.92萬元,印刷費45.63萬元,手續費0.053萬元,水費1萬元,電費10.58萬元,郵電費2.96萬元,取暖費0萬元,差旅費2.18萬元,維修維護費41.75萬元,培訓費1.195萬元,公務接待費5.05萬元,勞務費21.13萬元,公務用車運行維護費4.87萬元,其他交通費15.6萬元。

  ()國有資產占用情況說明

   2018年天堂鎮人民政府資產總額1597.13萬元。

  ()其他重要事項的說明

  1.機關運行經費支出情況(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)

  2.政府采購支出情況(各部門各單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

  附表:

  1.收入支出決算總表

  2.收入決算表

  3.支出決算表

  4.財政撥款收入支出決算總表

  5.一般公共預算財政撥款支出決算

  6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

名詞解釋:

  “三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明;

  機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。

:

  財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

  事業收入:事業收入是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入

  經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

  上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

  一般公共服務:指縣財政局用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(),公務用車購置及運行費和公務接費。

  機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。) 

  附件:2018年天堂鎮鎮部門決算

  C:\fakepath\天堂鎮2018年財務決算公示表.xls

   

  

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